中國(guó)電力網(wǎng)訊 為抓實(shí)公司合同管理內(nèi)控管理，防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，云南開(kāi)遠(yuǎn)公司經(jīng)過(guò)近1個(gè)半月的努力，截止11月15日，完成了近三年合同管理專項(xiàng)審計(jì)工作。
本次審計(jì)把招標(biāo)采購(gòu)、合同管理活動(dòng)的合法性，采購(gòu)方式選擇的合規(guī)性，合同簽訂的合法性、合規(guī)性，合同結(jié)算、支付情況，制度建設(shè)及資料管理作為審計(jì)重點(diǎn);采取合同抽審、查閱資料、訪談相關(guān)人員的方式進(jìn)行審計(jì);抽審合同堅(jiān)持審計(jì)年份全覆蓋;采購(gòu)類型全覆蓋;采購(gòu)方式全覆蓋。接下來(lái)，該公司將根據(jù)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)建議進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)及合同管理工作，進(jìn)一步提升內(nèi)控工作質(zhì)量。
評(píng)論