中國電力網訊 5月6日,國網宜賓供電公司“預算鏈路貫通智慧小組”正為一個申報的預算項目審減作探討。
為響應省公司2020年提質增效優(yōu)化經營管理策略工作部署,積極做出專業(yè)價值貢獻,宜賓公司成立了“預算鏈路貫通智慧小組”,以成本預算管理工作為中樞,輻射業(yè)財管理全流程,力求切實提升企業(yè)再生產過程的調控能力,為企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展提供真實、可靠、精準的價值引導。
小組認真學習電網專業(yè)工作內容,對公司非財務專業(yè)工作主要內容進行全面梳理,理清了各專業(yè)需求,并找準各專業(yè)與財務工作契合點,經過反復推敲和印證,首次有針對性的提出了“業(yè)財預算鏈路貫通”建設思路和具體實施方案。
按照“業(yè)財預算鏈路貫通”建設思路,宜賓公司2020年初成本預算項目線下模擬該工作流程,在項目儲備和評審階段審減不必要(或實施率較頻繁)項目23個,累計預算金額300余萬元。可控成本預算執(zhí)行進度也得到明顯提升,較去年同期增幅97.62%。
目前,宜賓公司已實現(xiàn)年度預算明細執(zhí)行過程線上管控和過程數據全專業(yè)共享。下一步, 將進行項目滾動儲備及自動查重庫建設,預計6月前能實現(xiàn)“業(yè)財預算鏈路貫通”全部功能,這將大大提升成本項目預算的準確性、規(guī)范性,也能在較大程度上保障成本費用實施的合理性、均衡性,切實將思路全面落地,提高預算管理工作質效。
“業(yè)財預算鏈路貫通”使公司管理層對公司全年成本投向情況掌握更加精準、各部門對本專業(yè)預算事項更加清晰明朗、基層單位(各底層成本中心)預算數據更加真實,既能真正實現(xiàn)公司業(yè)財融合下的全面預算管理,也能充分地滿足成本監(jiān)審體制下公司多維精益核算工作,具有全局性的內部管理水準提升”宜賓公司財務部主任彭強說。
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